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    永豐縣婦聯2020年度部門整體支出績效自評報告
    2021-06-08 04:04:28 來源:本站 作者: 點擊數:
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    根據《永豐縣財政局關于開展2020年度預算項目及部門整體支出績效自評工作的通知》(永財績字〔2021〕2號)文件精神,為做好2020年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,為切實加強永豐縣婦聯績效管理與考評工作組織領導,做到任務到人,責任到人,切實提高單位工作效率,結合婦聯工作實際結合實際,縣婦聯組織成立了以主席萬新為組長的績效評價工作小組?,F將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

    一、部門基本情況

    (一)機構、人員構成情況

    婦聯為財政全額撥款的參公預算單位,編制4名,實有在職人員3名,其中主席1名,副主席2名。退休人員3員,參照執行公務員制度。

    (二)單位主要職責

    代表和維護婦女權益,促進男女平等和婦女全面發展。團結引導全縣婦女聽黨話跟黨走,圍繞中心服務大局,密切聯系婦女,傾心服務婦女,提高婦女綜合素質,促進女性人才成長,推進全縣婦女兒童事業健康發展。

    (三)整體支出情況

    2020年縣婦聯支出預算總額為478414元。其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出328414元,占支出預算總額的68.6%,包括工資福利支出317914元、商品和服務支出10500元。項目支出15000元,其中商品服務支出150000元。

    按支出功能分類科目劃分:一般公共服務389848元,占支出預算總額的81.4%;社會保障和就業33265元,占支出預算總額的6.9%;醫療衛生31957元,占支出總額的6.8%;住房保障23344元,占支出預算總額的4.8%。

    按支出經濟分類劃分: 工資福利支出317914元、商品和服務支出10500元。項目支出15000元,其中商品服務支出150000元。

    (三)部門年度整體支出績效目標

    2020年永豐縣婦聯支出預算總額為478414元。其中:工資福利支出317914元,商品和服務支出160500。

    (四)內部控制和制度建設情況

    1. 加強內部控制。為保證財務管理工作規范有序進行,我單位及時完善相關財務管理的制度,并成立了財務監督小組,加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定,各項經費支出實行限額把關。開支金額在五千元以下的由分管財務的領導直接把關簽批;開支金額在二萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告,經單位主要領導把關在報告上簽署意見后,再履行“一單五簽”的程序;非日常開支在二萬元以上的,專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支,由主要領導簽批。

    2. 強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,并實行限額把關、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬,會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。

    二、部門整體支出管理及使用情況

    (一)2020年度預算基本情況

    2020年收入預算為478414元,其中:財政撥款收入478414元,占100%;納入預算管理非稅收入0.00元,占0.00%。支出預算中,基本支出478414元,占100%,,其他支出0.00元占0.00%。

    (二)2020年度收支決算情況

    2020年度總收入478414元,其中:財政撥款收入478414元,占100%?;局С?/span>328414元,其中工資福利支出317914元,商品和服務支出160500。

    (三)“三公”經費使用管理情況

    2020年度“三公”經費支出決算為20000元,完成預算數的55%,其中:公務接待費支出為20000元,完成預算的55%。

    三、縣本級其他財政性資金實施情況

    我單位無縣級其他財政性資金支出。

    四、資產管理情況

    單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,并按使用人建立了資產實物管理臺賬,實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

    五、部門整體支出績效實現情況

    (一)履職完成情況

    按照國家政策、法規規定和單位實際情況,建立健全了財務管理和約束機制,依法、依規使用財政資金,提高財政資金使用效率,厲行節約、節能降耗。在完成部門職能目標中,一是保證人員工資支出;二是保證機關、事業機構正常運轉支出。

    六、存在的問題

    1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

    2、因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

    3、公用經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

    七、改進措施和有關建議

    針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

    1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

    2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

    3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

    4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

     

    永豐縣婦聯2020年度財政預算支出資金績效自評表.xls


    永豐縣婦聯  

    2021年4月28日


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