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    永豐縣縣志辦2020年部門整體支出績效自評報告
    2021-06-09 08:51:16 來源:本站 作者: 點擊數:
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    為有利于提高工作辦事效率,明確工作目標,更好地完成全年工作任務。根據永財績〔2021〕2號《關于開展2020年度預算項目及部門整體支出績效自評工作》的通知,我及時組織相關人員對2020年度預算績效管理工作情況進行梳理及自評,已全部完成相關工作,現將情況報告如下:

     一、部門概況

    (一)部門主要職責職能,組織架構、人員及資產情況

    部門主要職責職能永豐縣縣志編纂委員會辦公室是主管地方志工作的縣政府直屬機構,主要職責是:組織、指導、督促和檢查永豐地方志工作;擬定永豐地方志工作規劃和編纂方案;組織編纂永豐地方志書、地方綜合年鑒;搜集、保存永豐地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;組織開發利用永豐地方志資源。

    部門基本情況:永豐縣縣縣志編纂委員會辦公室共有預算單位1個。編制人數4人,其中:參公編制4人。實有人數1人,其中:在職參公人數1人;退休人員1人。

    產情況:截至 2020 年 12月31日,我單位資產總額(賬面凈值)53.9174 萬元。負債總額45678.93元。凈資產93933.69萬元。

    (二)當年部門履職總體目標、工作任務

    總體目標:貫徹落實縣政府和上級地方志部門下達的任務。組織、指導、督促和檢查永豐地方志工作;擬定永豐地方志工作規劃和編纂方案;組織編纂永豐地方志書、地方綜合年鑒;搜集、保存永豐地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;組織開發利用永豐地方志資源。

    工作任務:年初辦公室根據本年度工作安排上報本單位項目;財務做好匯總審核工作,提交主任辦公室進行研究審核予以立項;按進度、按計劃對各項目資金、執行進度進行考核,以促進各項目按時實施;年終進行項目績效考核,提升項目質量。

    (三)部門年度整體支出績效目標

         2020年我全年度整體支出績效目標為13.5萬元,全部為基本支出13.5萬元,包括人員經費支出3.5萬元和公用經費支出10萬元(不包括單獨上報的中央及省級專項資金)。

    (四)部門預算績效管理開展情況

    根據全年工作目標和任務,我全年各項任務指標分解到各責任人,依據業務性質及績效管理辦法,制定了財務收支管理辦法及操作程序、預算管理制度、資產管理制度、林業法規、政策、信息及預決算公開制度、政府采購管理制度、資產管理制度,內部控制制度完整、健全、有效。并按照目標完成值進行考評及績效自評。

    (五)部門預算及執行情況

    當年部門收支預算編制準確、完整,績效目標符合要求,當年全部財政預算收入為111.67萬元,其中:基本收入撥款111.67萬元。

    全部財政支出為111.67萬元,其中:人員經費支出86.25萬元,公用經費支出25.42萬元,收支比率達100%以上,支付進度率完全符合要求,全年行政及事業機構運行平穩,確保人員工資津貼及時發放,社會保險及公積金及時繳交,各項公用經費列支符合財政規定要求。

    當年“三公經費”支付0.57萬元,與上年預算持平;無因公出國(境)支出預算;無公務用車購置及運行維護費;資產購入、使用、處置符合要求。

    二、部門整體支出績效實現情況

    (一)履職完成情況

    按照國家政策、法規規定和單位實際情況,建立健全了財務管理和約束機制,依法、有效使用財政資金,提高財政資金使用效率,厲行節約、節能降耗。在完成部門職能目標中,一是保證人員工資支出;二是保證機關、事業機構正常運轉支出;三是基本滿足縣志辦事業發展支出。

    (二)履職效果情況

    社會效益:加強黨史研究,充實紅色文化;加強業務工作,發揮黨史工作服務發展功能;加強黨史宣傳教育工作。

    可持續性效益:加強黨史協會建設,人儲備;項目持續性。

    (三)社會滿意度及可持續性影響

        保存永豐地方志文獻和資料,整理舊志,推動方志理論研究,開發利用永豐地方志資源。

        三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

    (一)主要問題及原因分析

        因年鑒編纂人員和工資的調整,《年鑒》編纂工作經費不足,在資金使用及支付上存在跨年度現象,在完工與資金結算上存在著時間差距,從而造成資金年度結轉偏大。

    (二)改進的方向和具體措施

        建議能增加《年鑒》編纂工作經費的財政預算。

    四、績效自評結果擬應用和公開情況

        通過網絡平臺等宣傳形式,及時公開年鑒編纂情況,通過信息反饋及績效評價結果,可及時了解在工作中存在的問題和難點,以便今后的工作中加以改進,有利于提高工作效率及效果,并以此作為下年度提升工作效率,編制年度計劃任務和調整預算安排的依據。

     

    縣志辦2020年度財政預算支出資金績效自評表.xls?



    永豐縣縣志編纂委員會辦公室

                                                            2021年510日           


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