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    永豐縣商行辦2020年部門整體支出績效自評報告
    2021-06-09 08:55:30 來源:本站 作者: 點擊數:
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    為有利于提高工作辦事效率,明確工作目標,更好地完成全年工作任務。根據永財績〔2021〕2號《關于開展2020年度預算項目及部門整體支出績效自評工作》的通知,我及時組織相關人員對2020年度預算績效管理工作情況進行梳理及自評,已全部完成相關工作,現將情況報告如下:

     一、部門概況

    (一)部門主要職責職能,組織架構、人員及資產情況

    部門主要職責職能縣商行辦是主管全縣內貿工作的縣政府(直屬機構),主要職責是:貫徹執行國家和省、市關于國內貿易的法律、法規、規章和方針、政策,起草和擬訂本縣國內貿易的規范性文件、政策及總體規劃和發展戰略,并組織實施。負責推進商貿流通產業結構調整,指導商貿流通體制改革和社區商貿發展,負責商貿服務行業管理推動商貿流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展等。組織架構:商行辦內設辦公室、商貿管理、市場發展股。

    人員及資產情況:截至 2020 年 12月31日,我單位資產總額(賬面凈值) 1811.74 萬元。負債總額1802.59萬元。凈資產9.15萬元??偩幹迫藬?/span>12人,其中:行政編制10人、全額撥款事業編制2人;實有人數18人,其中:在職人數5(主任科員2人、副科2人,副主任科員1人),領取生活補助(遺屬補助)1人。

    (二)當年部門履職總體目標、工作任務

    總體目標:加強商貿服務行業、商貿流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務管理,推進商貿流通產業發展。工作任務:市場經濟平穩有序發展,完成省、市商貿管理部門下達的工作任務。

    (三)部門年度整體支出績效目標

         2020年我全年度整體支出績效目標為116.9183萬元,基本支出60.9183萬元,包括工資福利支出53.3707萬元商品和服務支出6.53萬元,對個人和家庭的補助支出1.0176萬元,項目支出56萬元。

    (四)部門預算績效管理開展情況

    根據全年工作目標和任務,我全年各項任務指標分解到各業務股室及責任人,依據業務性質及績效管理辦法,制定了財務收支管理辦法及操作程序、預算管理制度、資產管理制度、國內貿易法規、政策、信息及預決算公開制度、政府采購管理制度、資產管理制度,內部控制制度完整、健全、有效。并按照目標完成值進行考評及績效自評。

    (五)部門預算及執行情況

    當年部門收支預算編制準確、完整,績效目標符合要求,當年全部財政預算收入為116.91836萬元,其中:基本收入撥款116.9183萬元。

    全部財政支出為116.9183萬元,其中:人員經費支出60.9183萬元,公用經費支出56萬元,收支比率達100%以上,支付進度率完全符合要求,全年行政運行平穩,確保人員工資津貼及時發放,社會保險及公積金及時繳交,各項公用經費列支符合財政規定要求。

    當年“三公經費”支付0.78萬元,比上年大幅下降,公務接待費支付0.78萬元,占年初預算的78%;資產購入、使用、處置符合要求。

    二、部門整體支出績效實現情況

    (一)履職完成情況

    按照國家政策、法規規定和單位實際情況,建立健全了財務管理和約束機制,依法、有效使用財政資金,提高財政資金使用效率,厲行節約、節能降耗。在完成部門職能目標中,一是保證人員工資支出;二是保證機關正常運轉.

    (二)社會滿意度及可持續性影響

        商貿服務業服務滿意度,達到90%以上。

    三、績效自評結果擬應用和公開情況

        通過網絡平臺等宣傳形式,及時公開國內貿易的法律、法規、規章和方針、政策,通過信息反饋及績效評價結果,可及時了解在工作中存在的問題和難點,以便今后的工作中加以改進,有利于提高工作效率及效果,并以此作為下年度提升工作效率,編制年度計劃任務和調整預算安排的依據。

     

    商行辦2020年度財政預算支出資金績效自評表.xls

     

                                    

     

     

                                     永豐縣商行辦 

                                   2021年58


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